\\
Ska du skapa en manuell faktura utan *projekt* och *uppdrag* så ska dessa fält lämnas tomma, fyll i följande:
Företagsnr/id: fyll i företagsnr/id på kunden
Betalare: (fyll i betalare om det ska vara en annan fakturamottagare)
Faktureringstyp: välj Detaljerat
Fakturatyp: välj Manuell
Betalningsvillkor: hämtas automatiskt från kundkortet (fakturamottagare), men går att ändra just för denna faktura genom att välja betalningsvillkor i rullistan
Momskod: hämtas automatiskt från kundkortet
Valuta: hämtas automatiskt från kundkortet
Valutakurs: hämtas automatiskt
Säljare: välj säljare i rullistan -- kan lämnas tomt
Vår ref: fyll i med referensdetaljer -- kan lämnas tomt
Er ref: fyll i med referensdetaljer -- kan lämnas tomt
Kundens best nr:fyll i med beställningsnr -- kan lämnas tomt
Första dag i period:lämnas blankt
Sista dag i period:lämnas blankt
Intern Text: Denna text skrivs ej ut på faktura -- läses internt
Extern Text: Denna text skrivs ut på fakturan till kunden
Kundens best dat:fyll i med beställningsdatum -- kan lämnas tomt
Språk: hämtas automatiskt (svenska för inhemska kunder och engelska för utländska kunder)
När du är klar tryck på knappen: *Spara faktura*.
Fakturan sparas\!
_Du skickas vidare._
*Registrera faktura rader*
Fyll i följande:
{color:#ff0000}Radnr{color}:10 (ifylls ej automatiskt, skriv manuellt på radnr)
{color:#ff9900}A{color}{color:#ff6600}rtikeln{color}{color:#ff6600}r{color}:fyll i med artikelnr om det avser en artikel, lämnas blankt om det ej avser artikel
{color:#99cc00}Antal{color}:1 fylls i automatiskt, ändra till det antal som önskas
{color:#008000}P{color}{color:#008000}ris i valuta{color}:pris hämtas automatiskt från artikelregistret om artikelnr är ifyllt, annars fyll i det pris som önskas
{color:#33cccc}Enhetskod{color}:hämtas automatiskt från artikelregistret, st (styck) fylls i automatiskt, ändra vid behov
{color:#3366ff}Projekt{color}:välj ett projekt i rullistan, om inte lämna fältet blankt
{color:#800080}Extern Text{color}:denna text skrivs ut på fakturan
\\
När första fakturaraden är klar fortsätt på samma sätt med nästa fakturarad 20.
\\
När alla fakturarader är registrerade och klara, tryck spara\!
\\
För att titta närmare på varje fakturarad tryck på förstoringsglaset (1). Om artikeln skall belastas ett speciellt kostnadsställe eller konto mm. går det här att skriva in informationen (se skrikig pil) på fakturaraden.
!ett.png|width=800!
Fyll i det kostnadsställe som önskas (se den ögonjobbiga pilen ovan).
Här finns även möjlighet att lägga till konteringsmall för intäkten. Välj en intäktsmall i rullistan för *Konteringsmall* (tex en fakturering som avser tre månader).
Spara ändringen genom att trycka på knappen: *Spara faktura post*.
\\
Tillbaka i preliminärfaktura tryck spara.
\\
\\
När fakturan är klar för fakturering tryck på knappen: *Sätt klar för fakturering* {color:#0000ff}(Tumme upp){color}. OBS: Ändringar i fakturan går inte att göra när fakturan är klar för fakturering.
\\
\\
Om ändringar önskas göras kan fakturan sättas tillbaka till *Preliminär* genom att trycka på knappen: *Sätt preliminär* {color:#0000ff}(Tumme ner){color}. Då kan man göra ändringar i fakturan igen. Om så önskas går det att ta bort fakturan genom att trycka på knappen: *Ta bort faktura* {color:#0000ff}(Papperskorg){color}.
\\
När fakturan har status *klar för fakturering* kan man förhandsgranska fakturan genom att trycka på knappen *Förhandsgranska faktura*. Välj önskad fakturamall och förhandsgranska fakturan.
\\
När fakturan är klar och satts *klar för fakturering* skrivs den ut genom att trycka på knappen: *Skriv ut faktura* {color:#0000ff}(Du hittar den nog).{color} Efter detta får fakturan status *Fakturerad*, vilket innebär att fakturan är klar och fakturerad, och går ej att ändra.
\\
Välj fakturamall och skriv ut fakturan.
Nu är fakturan klar och kan skickas till en kund.
\\
\\
\\
*SKAPA FÖRETAG / KUND*
\\
För att skapa faktura måste kunden finnas i kundregistret. Är det en ny kund måste vi först lägga upp kunden innan vi fakturerar.
\\
För att lägga upp ny kund tryck på knappen *Lägg till företag* {color:#0000ff}(Längst ner på sidan){color}.
\\
Fyll i formuläret
Företagsnr/id:Kundnr (får ej krocka med redan befintliga kundnr)
Företagsnamn: Skriv det igenkännbara företags-/kundnamnet
C/o-adress: Om nödvändigt skriv Care of adress
Gatuadress/Box:Adress
Postnr: Postnr
Ort: Ort
Land: Land
Betalare: Välj företaget som betalar fakturan
Valuta: Välj valuta som kunden skall faktureras i
Språk: Välj *Svenska* för {color:#000000}inhe{color}mska kunder (Sverige)
Välj *Engelska* för utländska kunder
Moms: Välj *25%* för inhemska kunder (Sverige)
Välj *0%* EU för utländska kunder inom EU
Välj *0%* för utländska kunder utanför EU
Telekomnummer: Skulle kunna stå telefon men "jag" orkar inte ändra.
Organisationsnummer: Organisationsnummer
EU Momsnummer: Momsregristreringsnummer
Besöksadress: Där företaget ligger.
Kundkategori:Välj *Inhemska* kunder för inhemska kunder (Sverige)
Välj *Utlänska* *EU* för kunder inom EU
Välj *Utlänska*, *Ej* *EU* för kunder utanför EU
E-Post faktura: Fylls enbart i om fakturan ska skickas via E-post*. SNÄLLA Gör Det\* annars måste mottagaren spara ett papper i 7 år.
Övriga rutor kan lämnas tomma
\\
Spara Kunden genom att trycka på knappen *Spara*.
\\ !losss.png|width=870!\\
Nu ska kunden vara skapad och sparad.
Nu kan du påbörja fakturering till denna kund.
...